Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALDEMAR DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2268 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 793/2009 E MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 793/2009 E MEMORANDO EM ANEXO. |
1.200,00 |
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| 05/06/2017 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 793/2009 E MEMORANDO EM ANEXO. |
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1.200,00 |
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| 11/10/2017 |
empenhado irroneamente |
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-1.200,00 |
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| 11/10/2017 |
empenhado irroneamente |
-1.200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
