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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALCINEIA HORST DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2292	Data de lançamento:	06/06/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA A GESTORA DO PBF QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM RELAÇÃO AO SISTEMA SIBEC NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017 EM PORTO ALEGRE/RS.	0,00	541,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA A GESTORA DO PBF QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM RELAÇÃO AO SISTEMA SIBEC NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017 EM PORTO ALEGRE/RS.	541,67
06/06/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA A GESTORA DO PBF QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM RELAÇÃO AO SISTEMA SIBEC NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017 EM PORTO ALEGRE/RS.		541,67
23/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009022 PAGTO. REF. EMPENHO 2292/2017 ALCINEIA HORST DA SILVA - 8339			541,67
TOTAL		541,67	541,67	541,67
SALDO A PAGAR				0,00