Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2356 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI E DA LINHA LEONEL ROCHA. |
0,00 |
918,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI E DA LINHA LEONEL ROCHA. |
918,25 |
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| 14/06/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI E DA LINHA LEONEL ROCHA. |
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918,25 |
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| 30/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005831
PAGTO. REF. EMPENHO 2356/2017
CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 |
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918,25 |
| TOTAL |
918,25 |
918,25 |
918,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
