Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2404 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - Saude da Familia/NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A JUNHO DE 2017. |
0,00 |
8.162,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2017 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A JUNHO DE 2017. |
8.162,15 |
|
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| 14/06/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
8.162,15 |
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| 03/07/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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-6.971,64 |
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| 03/07/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
-6.971,64 |
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| 10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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1.190,51 |
| TOTAL |
1.190,51 |
1.190,51 |
1.190,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
