Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARLUCE MOURA RIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2450 |
Data de lançamento: |
19/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA FAMURS. |
0,00 |
216,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2017 |
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA FAMURS. |
216,67 |
|
|
| 19/06/2017 |
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA FAMURS. |
|
216,67 |
|
| 04/07/2017 |
VIAGEN NÃO REALIZADA |
|
-216,67 |
|
| 04/07/2017 |
1 |
-216,67 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
