Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2452
Data de lançamento:
19/06/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 PARA ALUNOS DE FREDERICO WESTPHALEN, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL N° 1093/2014.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 PARA ALUNOS DE FREDERICO WESTPHALEN, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL N° 1093/2014.
3.000,00
19/06/2017
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 PARA ALUNOS DE FREDERICO WESTPHALEN, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL N° 1093/2014.
3.000,00
12/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009137
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2017 - REF. JULHO/2017
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
1.500,00
20/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009138
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2017 - REF. JULHO/2017
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
1.500,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
