Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILBERTO SERV CONSULT E LAUDOS TEC DO TRABALHO LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2512 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PPRA (NR-9), PCMSO (NR-7), E A REALIZAÇÃO DE ATESTYADOS DE SAUDE OCUPACIONAL. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PPRA (NR-9), PCMSO (NR-7), E A REALIZAÇÃO DE ATESTYADOS DE SAUDE OCUPACIONAL. |
3.000,00 |
|
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| 21/06/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PPRA (NR-9), PCMSO (NR-7), E A REALIZAÇÃO DE ATESTYADOS DE SAUDE OCUPACIONAL. |
|
3.000,00 |
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| 01/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009260
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2017 - REF. JULHO/2017
GILBERTO SERV CONSULT E LAUDOS TEC DO TRABALHO LTDA - 2621
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963,24 |
| 04/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009566
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2017 - REF. AGOSTO/2017
GILBERTO SERV CONSULT E LAUDOS TEC DO TRABALHO LTDA - 2621
|
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973,71 |
| 02/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009616
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2017 - REF. SETEMBRO/2017
GILBERTO SERV CONSULT E LAUDOS TEC DO TRABALHO LTDA - 2621
|
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963,24 |
| 01/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009680
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2017 - REF. OUTUBRO/2017
GILBERTO SERV CONSULT E LAUDOS TEC DO TRABALHO LTDA - 2621
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99,81 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
