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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2516	Data de lançamento:	21/06/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	valor referente a pagamento de mão de obra com fornecimento de material na recolocação de vidros e manutenção de portas e janelas da escola municipal lucidoro souza santos.	0,00	940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2017	valor referente a pagamento de mão de obra com fornecimento de material na recolocação de vidros e manutenção de portas e janelas da escola municipal lucidoro souza santos.	940,00
21/06/2017	valor referente a pagamento de mão de obra com fornecimento de material na recolocação de vidros e manutenção de portas e janelas da escola municipal lucidoro souza santos.		940,00
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002441, 002442 PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2017 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613			940,00
TOTAL		940,00	940,00	940,00
SALDO A PAGAR				0,00