Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2517 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A NOVO TIRADENTES PARA LEVAR GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE NOSSO MUNICIPIO . |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A NOVO TIRADENTES PARA LEVAR GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE NOSSO MUNICIPIO . |
300,00 |
|
|
| 21/06/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A NOVO TIRADENTES PARA LEVAR GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE NOSSO MUNICIPIO . |
|
300,00 |
|
| 25/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009116
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2017
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
