Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE UMA REVISTA INFORMATIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
5.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE UMA REVISTA INFORMATIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
5.450,00 |
|
|
| 02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
5.450,00 |
|
| 16/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854203
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME - 4518
|
|
|
3.000,00 |
| 11/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854202
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
DOIS P COMUNICAÇÃO LTDA - ME - 4518
|
|
|
2.450,00 |
| TOTAL |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
