Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DENTAL IGOR COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2534 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
150,00 |
|
|
| 21/06/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
|
150,00 |
|
| 30/12/2021 |
BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DE MATERIAL |
|
-150,00 |
|
| 30/12/2021 |
BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DE MATERIAL |
-150,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
