Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2549	Data de lançamento:	22/06/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA UIDADE DE SAUDE DA LIMHA LEONEL ROCHA, NA UNIDADE DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI E NA ACADEMIA DE SAUDE.	0,00	2.047,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA UIDADE DE SAUDE DA LIMHA LEONEL ROCHA, NA UNIDADE DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI E NA ACADEMIA DE SAUDE.	2.047,12
22/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA UIDADE DE SAUDE DA LIMHA LEONEL ROCHA, NA UNIDADE DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI E NA ACADEMIA DE SAUDE.		2.047,12
22/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005845 PAGTO. REF. EMPENHO 2549/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640			2.047,12
TOTAL		2.047,12	2.047,12	2.047,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®