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Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDNEI FIORENTIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2560	Data de lançamento:	23/06/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACESSOR JURIDICO QUE VAO EM AUDIENCIA NA FUNASA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.	0,00	316,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACESSOR JURIDICO QUE VAO EM AUDIENCIA NA FUNASA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.	316,03
23/06/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACESSOR JURIDICO QUE VAO EM AUDIENCIA NA FUNASA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.		316,03
05/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009117 PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2017 SIDNEI FIORENTIN - 7050			316,03
TOTAL		316,03	316,03	316,03
SALDO A PAGAR				0,00