Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E
Dados do Empenho
Número do empenho:
2574
Data de lançamento:
26/06/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.
0,00
751,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.
751,60
26/06/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.
751,60
20/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009124
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2017 - REF. JULHO/2017
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230
375,80
18/08/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009125
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2017 - REF. JULHO/2017
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230
375,80
TOTAL
751,60
751,60
751,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
