Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2580 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE AREIA MEDIA PARA RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES QUE FOREM AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM NOSSO MUNICIPIO. |
0,00 |
2.810,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE AREIA MEDIA PARA RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES QUE FOREM AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM NOSSO MUNICIPIO. |
2.810,88 |
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| 26/06/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE AREIA MEDIA PARA RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES QUE FOREM AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM NOSSO MUNICIPIO. |
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2.810,88 |
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| 10/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009123
PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2017
IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME - 8207 |
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2.810,88 |
| TOTAL |
2.810,88 |
2.810,88 |
2.810,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
