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Exercício: 2017
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2598	Data de lançamento:	27/06/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto do Processo Licitatório que deu origem ao presente contrato, a contratação de empresa para a locação de 2 (duas) impressoras multifuncionais para uso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Sagrada Família. A locação inclui os tonners gastos, tinta e possíveis manutenções.	0,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2017	Constitui objeto do Processo Licitatório que deu origem ao presente contrato, a contratação de empresa para a locação de 2 (duas) impressoras multifuncionais para uso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Sagrada Família. A locação inclui os tonners gastos, tinta e possíveis manutenções.	3.300,00
27/06/2017	Constitui objeto do Processo Licitatório que deu origem ao presente contrato, a contratação de empresa para a locação de 2 (duas) impressoras multifuncionais para uso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Sagrada Família. A locação inclui os tonners gastos, tinta e possíveis manutenções.		3.300,00
17/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002451, 002452 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2017 - REF. JULHO/2017 MATEUS MANTELLI ME - 8203			550,00
30/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002475 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2017 - REF. AGOSTO/2017 MATEUS MANTELLI ME - 8203			550,00
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003132 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2017 - REF. SETEMBRO/2017 MATEUS MANTELLI ME - 8203			550,00
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003132 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2017 - REF. OUTUBRO/2017 MATEUS MANTELLI ME - 8203			550,00
08/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003157 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2017 - REF. FEVEREIRO/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203			1.100,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00