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Exercício: 2017
Nome do Credor: NEILA ANA MULLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2602	Data de lançamento:	27/06/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO e VARIÁVEL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E USO DIARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº. 015.628.975 E REQUISIÇÃO, AMBAS EM ANEXO A ESTE EMPENHO.	0,00	209,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E USO DIARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº. 015.628.975 E REQUISIÇÃO, AMBAS EM ANEXO A ESTE EMPENHO.	209,00
27/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E USO DIARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº. 015.628.975 E REQUISIÇÃO, AMBAS EM ANEXO A ESTE EMPENHO.		209,00
13/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2017 NEILA ANA MULLER - 7570			209,00
TOTAL		209,00	209,00	209,00
SALDO A PAGAR				0,00