Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NEILA ANA MULLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2604	Data de lançamento:	27/06/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO DIARIO E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº. 015.628.817 E REQUISIÇÃO, AMBAS EM ANEXO A ESTE EMPENHO.	0,00	461,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO DIARIO E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº. 015.628.817 E REQUISIÇÃO, AMBAS EM ANEXO A ESTE EMPENHO.	461,89
27/06/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO DIARIO E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DANFE Nº. 015.628.817 E REQUISIÇÃO, AMBAS EM ANEXO A ESTE EMPENHO.		461,89
13/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2017 NEILA ANA MULLER - 7570			461,89
TOTAL		461,89	461,89	461,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®