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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2620	Data de lançamento:	27/06/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORA QUE PRECISOU SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	0,00	190,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORA QUE PRECISOU SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	190,95
27/06/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORA QUE PRECISOU SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		190,95
12/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009179 PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2017 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			190,95
TOTAL		190,95	190,95	190,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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