Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2623
Data de lançamento:
27/06/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFENTE A ABASTECIMENTO VEICULO FORD KA QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE SENDO VEICULO DO SEGURO, PELO MOTIVO QUE O VEICULO VOYAGE DA MESMA SECRETARIA ESTAVA NA OFICINA EM MANUTENÇÃO.
0,00
904,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
VALOR REFENTE A ABASTECIMENTO VEICULO FORD KA QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE SENDO VEICULO DO SEGURO, PELO MOTIVO QUE O VEICULO VOYAGE DA MESMA SECRETARIA ESTAVA NA OFICINA EM MANUTENÇÃO.
904,82
27/06/2017
VALOR REFENTE A ABASTECIMENTO VEICULO FORD KA QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE SENDO VEICULO DO SEGURO, PELO MOTIVO QUE O VEICULO VOYAGE DA MESMA SECRETARIA ESTAVA NA OFICINA EM MANUTENÇÃO.
