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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIRCEU VALMOR REUTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2641	Data de lançamento:	03/07/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	0,00	1.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	1.360,00
03/07/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.		1.360,00
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000722 PAGTO. REF. EMPENHO 2641/2017 DIRCEU VALMOR REUTER - 1498			1.360,00
TOTAL		1.360,00	1.360,00	1.360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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