Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2645 |
Data de lançamento: |
03/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES |
0,00 |
5.485,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2017 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES |
5.485,03 |
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| 03/07/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
5.485,03 |
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| 03/07/2017 |
valor empenhado a maior |
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-2.547,36 |
|
| 03/07/2017 |
1 |
-2.547,36 |
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| 10/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2017 - REF. JULHO/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
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2.937,67 |
| TOTAL |
2.937,67 |
2.937,67 |
2.937,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
