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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2702	Data de lançamento:	04/07/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade:	MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	valor referente a empenho para pagamento de faturas do cartao combustivel para ano 2017 veiculo trator 1175	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2017	valor referente a empenho para pagamento de faturas do cartao combustivel para ano 2017 veiculo trator 1175	12.000,00
04/07/2017	valor referente a empenho para pagamento de faturas do cartao combustivel para ano 2017 veiculo trator 1175		12.000,00
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.348,85
18/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2017 - REF. AGOSTO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.107,11
17/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001801 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2017 - REF. SETEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.412,50
30/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009764 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2017 - REF. OUTUBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.510,98
27/12/2017	EMPENHO A MAIOR		-3.900,00
27/12/2017	EMPENHO A MAIOR	-3.900,00
10/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009845 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			670,37
30/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2017 - REF. MAIO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			50,19
TOTAL		8.100,00	8.100,00	8.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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