Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2726 |
Data de lançamento: |
04/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2017 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA. |
800,00 |
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| 04/07/2017 |
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA. |
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800,00 |
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| 31/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009232
PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2017
SELSO SARTORI - 2043 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
