Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2728 |
Data de lançamento: |
04/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TRONEIRA ELETRICA E UMA FECHADURA EXTERNA PARA ESCOLA JUCA VIEIRA. |
0,00 |
201,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TRONEIRA ELETRICA E UMA FECHADURA EXTERNA PARA ESCOLA JUCA VIEIRA. |
201,80 |
|
|
| 04/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TRONEIRA ELETRICA E UMA FECHADURA EXTERNA PARA ESCOLA JUCA VIEIRA. |
|
201,80 |
|
| 23/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2017
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 |
|
|
201,80 |
| TOTAL |
201,80 |
201,80 |
201,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
