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Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	280	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para a realização de serviços de transporte de pessoas que precisarem e solicitarem à Administração, mediante justificativa e necessidade plausível, bem como pacientes da Secretaria Municipal de Saúde que precisarem realizar exames e consultas de rotina.	0,00	7.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	Contratação de empresa para a realização de serviços de transporte de pessoas que precisarem e solicitarem à Administração, mediante justificativa e necessidade plausível, bem como pacientes da Secretaria Municipal de Saúde que precisarem realizar exames e consultas de rotina.	7.700,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		7.700,00
14/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008475 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 -REF FEVEREIRO 2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
11/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008683 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REFMARÇO /2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008801 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REF. ABRIL/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
23/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008938 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REF. MAIO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
11/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009082 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REF. JUNHO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
29/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009192 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REF. JULHO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
12/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009589 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REF. AGOSTO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
08/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009501 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REF. SETEMBRO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010440 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REF. OUTUBRO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
17/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
18/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010600 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2017 - REF. JULHO/2018 TRANSPORTES COLETIVOS SAGRADA FAMILIA LTDA - 1119			700,00
TOTAL		7.700,00	7.700,00	7.700,00
SALDO A PAGAR				0,00