Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2804 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQ. DA SEC. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MONITOR PARA SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MONITOR PARA SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
595,00 |
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| 13/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM MONITOR PARA SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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595,00 |
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| 30/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009281
PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2017
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158 |
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595,00 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
