Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACIARA LUDKE PROBST GOMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2816 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PROGR. DENGUE/VIG. EPIMED.E VACINAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI. |
0,00 |
375,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI. |
375,90 |
|
|
| 17/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI. |
|
375,90 |
|
| 31/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2017
JACIARA LUDKE PROBST GOMES - 8226 |
|
|
375,90 |
| TOTAL |
375,90 |
375,90 |
375,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
