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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	287	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº15/2013, OBJETO SERVIÇOS DE CORREIO.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº15/2013, OBJETO SERVIÇOS DE CORREIO.	10.000,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		10.000,00
31/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854250, 854251 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2017 - REF. NOVEMBRO 2016			1.420,29
02/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854212, 854213 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2017 - REF DEZEMBRO 2016 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			1.446,35
30/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854220, 854261 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2017 -RF JANEIRO 2017			1.420,29
05/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854275, 854276 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2017 - REF. ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 REF FEVEREIRO 2017			1.420,29
31/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854293, 854292 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2017 -MARÇO 2017			1.420,29
07/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854300, 854301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2017 - REF.ABRIL 2017			1.420,29
31/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854309, 854310 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2017 - REF. MAIO 2017 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			1.420,29
30/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854315 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 287/2017 - REF. AGOSTO/2017 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			31,91
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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