Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2909 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PESSOAL C/ REG. DE CLASSE INFANTIL - 60% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO. REF A JULHO DE 2017. |
0,00 |
12.475,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2017 |
FOLHA DE PAGTO. REF A JULHO DE 2017. |
12.475,03 |
|
|
| 24/07/2017 |
liqudado nesta data |
|
12.475,03 |
|
| 10/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
|
|
12.475,03 |
| TOTAL |
12.475,03 |
12.475,03 |
12.475,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
