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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FABIANO MARTINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2923	Data de lançamento:	24/07/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÁ LEVAR PACIENTES EM HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	216,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÁ LEVAR PACIENTES EM HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	216,67
24/07/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÁ LEVAR PACIENTES EM HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		216,67
28/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005912 PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2017 FABIANO MARTINELLI - 4857			216,67
TOTAL		216,67	216,67	216,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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