Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FABIO NOVELLO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2931 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSF. FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 BALCÕES MULTIOSO PARA ESCOLA LUCIDORO SOUZA SANTOS E CARLOS GOMES. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 BALCÕES MULTIOSO PARA ESCOLA LUCIDORO SOUZA SANTOS E CARLOS GOMES. |
500,00 |
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| 24/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 BALCÕES MULTIOSO PARA ESCOLA LUCIDORO SOUZA SANTOS E CARLOS GOMES. |
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500,00 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2017
FABIO NOVELLO ME - 8720 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
