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Exercício: 2017
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2934	Data de lançamento:	24/07/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA A FUNCIONARIAS QUE SE DESLOCARÃO A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM, NO PERÍODO DE 7 A 10 DE AGOSTO DE 2017.	0,00	183,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA A FUNCIONARIAS QUE SE DESLOCARÃO A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM, NO PERÍODO DE 7 A 10 DE AGOSTO DE 2017.	183,30
24/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA A FUNCIONARIAS QUE SE DESLOCARÃO A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM, NO PERÍODO DE 7 A 10 DE AGOSTO DE 2017.		183,30
28/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009251 PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2017 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			183,30
TOTAL		183,30	183,30	183,30
SALDO A PAGAR				0,00