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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2935	Data de lançamento:	24/07/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE Nº. 015.951.773 E AUTORIZAÇÃO, AMBAS EM ANEXO.	0,00	342,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE Nº. 015.951.773 E AUTORIZAÇÃO, AMBAS EM ANEXO.	342,90
24/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE Nº. 015.951.773 E AUTORIZAÇÃO, AMBAS EM ANEXO.		342,90
09/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009921 PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056			342,90
TOTAL		342,90	342,90	342,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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