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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2936	Data de lançamento:	24/07/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 015.940.100 E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO.	0,00	107,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 015.940.100 E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO.	107,39
24/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DANFE 015.940.100 E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO.		107,39
09/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009921 PAGTO. REF. EMPENHO 2936/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056			107,39
TOTAL		107,39	107,39	107,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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