Nome do Credor: GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2947
Data de lançamento:
26/07/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Manut. e Desenv. Ensino -MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIRABREQUIK, RETENTOR, OLEO FILTRO, SILICONE ALTA TEMPERATURA ONIBUS MB
0,00
4.989,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIRABREQUIK, RETENTOR, OLEO FILTRO, SILICONE ALTA TEMPERATURA ONIBUS MB
4.989,45
26/07/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE VIRABREQUIK, RETENTOR, OLEO FILTRO, SILICONE ALTA TEMPERATURA ONIBUS MB
4.989,45
08/08/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002466
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2017 - REF. JULHO/2017
GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - 8772
1.663,15
05/09/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002467
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2017 - REF. JULHO/2017
GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - 8772
1.663,15
02/10/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002468
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2017 - REF. JULHO/2017
GARBIN COM E IND DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - 8772
1.663,15
TOTAL
4.989,45
4.989,45
4.989,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
