Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARRAO E PASINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2967 |
Data de lançamento: |
26/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO CAMINHAO CARGO 1723 |
0,00 |
4.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO CAMINHAO CARGO 1723 |
4.210,00 |
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| 26/07/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO CAMINHAO CARGO 1723 |
|
4.210,00 |
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| 10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009291
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2017 - REF. AGOSTO/2017
CARRAO E PASINI LTDA ME - 8773
|
|
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1.403,34 |
| 11/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009292
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2017 - REF. AGOSTO/2017
CARRAO E PASINI LTDA ME - 8773
|
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1.403,34 |
| 10/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2017 - REF. AGOSTO/2017
CARRAO E PASINI LTDA ME - 8773
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1.403,32 |
| TOTAL |
4.210,00 |
4.210,00 |
4.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
