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Exercício: 2017
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2984	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM NO PEDIODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E COMPROVANTES POSTERIORES.	0,00	866,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM NO PEDIODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E COMPROVANTES POSTERIORES.	866,67
26/07/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM NO PEDIODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E COMPROVANTES POSTERIORES.		866,67
03/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009298 PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2017 RAQUEL PINHEIRO - 3427			866,67
TOTAL		866,67	866,67	866,67
SALDO A PAGAR				0,00