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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3020	Data de lançamento:	26/07/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DANFE E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO.	0,00	86,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DANFE E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO.	86,67
26/07/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DANFE E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO A ESTA NOTA DE EMPENHO.		86,67
22/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006529 PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2017 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056			86,67
TOTAL		86,67	86,67	86,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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