Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3058 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PÓ DE BRITA PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PÓ DE BRITA PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
500,00 |
|
|
| 28/07/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PÓ DE BRITA PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
|
500,00 |
|
| 07/08/2017 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-17,54 |
|
| 07/08/2017 |
1 |
-17,54 |
|
|
| 22/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009416
PAGTO. REF. EMPENHO 3058/2017
CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA - 2486 |
|
|
482,46 |
| TOTAL |
482,46 |
482,46 |
482,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
