Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3059 |
Data de lançamento: |
28/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 PASSAGENS PARA FUNCIONARIA IR EM PORTO ALEGRE FAZER UM CURSO NA DPM, COM O TEMA: PROCESSO SELETIVO. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 PASSAGENS PARA FUNCIONARIA IR EM PORTO ALEGRE FAZER UM CURSO NA DPM, COM O TEMA: PROCESSO SELETIVO. |
250,00 |
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| 28/07/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 PASSAGENS PARA FUNCIONARIA IR EM PORTO ALEGRE FAZER UM CURSO NA DPM, COM O TEMA: PROCESSO SELETIVO. |
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250,00 |
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| 03/08/2017 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-14,50 |
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| 03/08/2017 |
1 |
-14,50 |
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| 11/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2017
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 |
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235,50 |
| TOTAL |
235,50 |
235,50 |
235,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
