Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AMANDA ROBERTA CENCI ZANELLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3073 |
Data de lançamento: |
01/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AUTENICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
0,00 |
12,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2017 |
VALOR REFERENTE AUTENICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
12,58 |
|
|
| 01/08/2017 |
VALOR REFERENTE AUTENICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
|
12,58 |
|
| 05/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2017
AMANDA ROBERTA CENCI ZANELLA - 8477 |
|
|
12,58 |
| TOTAL |
12,58 |
12,58 |
12,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
