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Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIZANGELA KICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3089	Data de lançamento:	02/08/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO COM TEMA: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES DE TRANSITO.	0,00	433,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO COM TEMA: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES DE TRANSITO.	433,34
02/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO COM TEMA: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES DE TRANSITO.		433,34
14/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009334 PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2017 ELIZANGELA KICH - 3594			433,34
TOTAL		433,34	433,34	433,34
SALDO A PAGAR				0,00