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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3119	Data de lançamento:	02/08/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDOS, CARTAZ E INGRESSO, AMBOS PARA O JANTAR DO PEIXE EM NOSSO MUNICIPIO.	0,00	910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDOS, CARTAZ E INGRESSO, AMBOS PARA O JANTAR DO PEIXE EM NOSSO MUNICIPIO.	910,00
02/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDOS, CARTAZ E INGRESSO, AMBOS PARA O JANTAR DO PEIXE EM NOSSO MUNICIPIO.		910,00
21/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009410 PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2017 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549			910,00
TOTAL		910,00	910,00	910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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