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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIALUZ DILAMAR BERNARDI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3138	Data de lançamento:	03/08/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto do presente Contrato de Prestação de Serviço o Acolhimento de Pacientes e Acompanhantes da Contratante na sede da referida empresa na Cidade de Ijui-RS, conforme Dispensa de Licitação Nº. 20/2017	0,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2017	Constitui objeto do presente Contrato de Prestação de Serviço o Acolhimento de Pacientes e Acompanhantes da Contratante na sede da referida empresa na Cidade de Ijui-RS, conforme Dispensa de Licitação Nº. 20/2017	2.100,00
03/08/2017	Constitui objeto do presente Contrato de Prestação de Serviço o Acolhimento de Pacientes e Acompanhantes da Contratante na sede da referida empresa na Cidade de Ijui-RS, conforme Dispensa de Licitação Nº. 20/2017		2.100,00
21/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2017 - REF.JUNHO 2017			350,00
03/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006613 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2017 - REF. SETEMBRO/2017 DIALUZ DILAMAR BERNARDI - ME - 8752			350,00
03/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006613 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2017 - REF JULHO 2017 DIALUZ DILAMAR BERNARDI - ME - 8752			350,00
17/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006640 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2017 - REF. ABRIL/2018 DIALUZ DILAMAR BERNARDI - ME - 8752			350,00
04/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006569 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2017 -REF COMP 11-2017			350,00
22/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006705 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2017 - REF. MAIO/2018 DIALUZ DILAMAR BERNARDI - ME - 8752			350,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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