Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
314 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
2.364,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2.364,55 |
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| 16/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.364,55 |
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| 31/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001654
PAGTO. REF. EMPENHO 314/2017
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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2.364,55 |
| TOTAL |
2.364,55 |
2.364,55 |
2.364,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
