Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIAJATUR AGENCIA DE TURISMO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3177 |
Data de lançamento: |
04/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. |
0,00 |
956,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. |
956,63 |
|
|
| 04/08/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. |
|
956,63 |
|
| 17/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2017
VIAJATUR AGENCIA DE TURISMO - 8669 |
|
|
956,63 |
| TOTAL |
956,63 |
956,63 |
956,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
