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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MECANICA PESADA MARICATO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3183	Data de lançamento:	07/08/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS ONIBUS, CONFORME RELAÇAO DE ITENS ADJUDICADOS CONSTANTES NA PLANILHA, EM ANEXO EDITAL QUE DEU ORIGEM AO CERTEME E AO PRESENTE CONTRATO CARTA CONVITE NUMERO 07/2017 E CONTRATO NUMERO 46/2017.	0,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS ONIBUS, CONFORME RELAÇAO DE ITENS ADJUDICADOS CONSTANTES NA PLANILHA, EM ANEXO EDITAL QUE DEU ORIGEM AO CERTEME E AO PRESENTE CONTRATO CARTA CONVITE NUMERO 07/2017 E CONTRATO NUMERO 46/2017.	840,00
07/08/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS ONIBUS, CONFORME RELAÇAO DE ITENS ADJUDICADOS CONSTANTES NA PLANILHA, EM ANEXO EDITAL QUE DEU ORIGEM AO CERTEME E AO PRESENTE CONTRATO CARTA CONVITE NUMERO 07/2017 E CONTRATO NUMERO 46/2017.		840,00
30/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002504 PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2017 MECANICA PESADA MARICATO LTDA ME - 8175			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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