Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3186 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
702,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. |
702,00 |
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| 07/08/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. |
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702,00 |
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| 07/08/2017 |
VALOR ERRADO |
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-702,00 |
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| 07/08/2017 |
VALOR ERRADO |
-702,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
