Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3190	Data de lançamento:	07/08/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE RETORNO A FUNCIONARIAS (RAQUEL/VANESSA) QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSOS NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME BILHETE EM ANEXO.	0,00	228,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE RETORNO A FUNCIONARIAS (RAQUEL/VANESSA) QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSOS NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME BILHETE EM ANEXO.	228,00
07/08/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE RETORNO A FUNCIONARIAS (RAQUEL/VANESSA) QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSOS NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME BILHETE EM ANEXO.		228,00
17/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2017 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			228,00
TOTAL		228,00	228,00	228,00
SALDO A PAGAR				0,00